Responsabilités
1. Pilotage de la performance :
• Élaborer et mettre à jour les tableaux de bord de performance (chiffre d'affaires, marge, coûts, rentabilité, OTD, productivité, heures consommées, etc.).
• Suivre les indicateurs de performance et analyser les écarts entre le budget, les prévisions et les résultats.
• Participer à l'élaboration du budget annuel et à son suivi.
• Identifier les dérives de coûts, de délais ou de rentabilité et proposer des actions correctives.
• Fournir à la Direction les analyses nécessaires au pilotage de l'entreprise.
2. Suivi de la rentabilité des projets :
• Suivre les coûts de revient, les heures consommées et la rentabilité de chaque projet.
• Comparer les coûts réels avec les budgets et les devis validés.
• Analyser l'impact des achats, de la sous-traitance et des coûts internes sur la marge des projets.
• Contrôler la bonne affectation des coûts par projet et centre de coûts.
• Préparer les analyses de rentabilité à destination des Chefs de Projet et de la Direction.
3. Contrôle de gestion et reporting :
• Préparer les tableaux de bord et les reportings mensuels.
• Participer aux clôtures mensuelles en collaboration avec la Comptabilité.
• Garantir la fiabilité des données financières et analytiques.
• Participer à l'amélioration des outils de suivi budgétaire et des procédures de contrôle de gestion.
• Contribuer à la préparation des audits financiers et des revues de performance.
4. Collaboration avec les départements :
• Collaborer avec les Chefs de Projet pour suivre les budgets, les coûts et la rentabilité des projets.
• Accompagner le service Commercial dans le suivi des marges et le chiffrage des offres.
• Travailler avec les Achats pour analyser les dépenses et optimiser les coûts.
• Collaborer avec la Production et la Planification pour suivre les heures consommées et les écarts de productivité.
• Participer avec la RH au suivi des coûts de personnel et des indicateurs de productivité.
5. Qualité et amélioration continue :
• Respecter les procédures de contrôle interne et garantir la confidentialité des informations financières.
• Participer à l'amélioration continue des outils de pilotage et des processus financiers.
• Contribuer aux audits internes et externes.
• Appliquer les procédures Qualité, les règles 5S et les bonnes pratiques de gestion.
Compétences requises
- Contrôle de gestion industriel : coûts complets, coûts partiels, coût de revient projet
- Construction budgétaire : budget commercial, production, investissements, trésorerie
- Analyse des écarts (budget vs réel vs forecast) et reporting de performance
- Tableaux de bord et KPI financiers et opérationnels (Balanced Scorecard)
- Earned Value Management (EVM) : CPI, SPI, VAC, EAC pour le suivi des projets industriels
- Maîtrise avancée d'Excel (TCD, formules complexes, macros)
- Maîtrise des indicateurs de performance : OTD%, marge brute et nette, rentabilité, coût de revient
- Capacité à construire et analyser des tableaux de bord et KPI pour le suivi des projets
- Connaissance du chiffrage commercial, des budgets achats et des processus industriels
- Compétences en prévisions financières et budgétaires, consolidation et reporting
- Maîtrise du logiciel Odoo pour le suivi des projets et de la comptabilité
- Maîtrise des outils de résolution de problèmes (5M, 5 Why, PDCA)
- Gestion de projets et pilotage des KPI
- Rigueur et fiabilité : exactitude des données et des analyses
- Confidentialité et sensibilité : protection des informations financières et stratégiques
- Esprit analytique et de synthèse : capacité à transformer les chiffres en informations exploitables pour le comité de direction
- Travail collaboratif et transversal : aptitude à interagir avec tous les départements
- Communication claire : vulgariser les données financières pour les opérationnels et les responsables
- Proactivité et anticipation : identification des risques et alertes sur les écarts
- Orientation résultats : suivi de la performance et recherche d'amélioration continue
- Développer des compétences en Business Intelligence et reporting automatisé (Power BI, Qlik)
- Maîtriser les techniques de prévision financière avancée (rolling forecast, driver-based budgeting)
- Développer une expertise en contrôle de gestion sociale (masse salariale, productivité)
- Intégrer l'intelligence artificielle et le machine learning dans les prévisions financières
Qualifications :
- Bac+5 en Finance, Contrôle de Gestion, Audit ou Gestion d'Entreprise (ISCAE, IHEC, Master CCA) ou équivalent.
- Minimum 3 ans en contrôle de gestion, idéalement en PME industrielle ou en mode projet.